内蒙古医科大学附属人民医院 2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区肿瘤医院（内蒙古医科大学附属人民医院）是一所集医疗、教学、科研、康复、防癌保健为一体的三级甲等肿瘤专科医院。

 医院建筑面积13.2万平方米，在职职工1200余人，编制床位900张。按照国家卫计委三级肿瘤专科医院学科设置要求，设置临床专业科室27个，医技科室13个。为扩大医院服务功能，提高医疗诊治水平，医院不断购置先进的大型诊疗和检测设备。目前，拥有百万元以上的高精尖设备70余台套，可为患者提供精准、全面的诊疗和检查服务。为突显肿瘤专科特色，统筹学科发展布局，医院确定肿瘤内科、放疗科、微创介入科、影像科、病理科为医院的重点学科，腹部肿瘤外科等科室为重点建设学科，初步实现了肿瘤的规范化、精准化、个性化诊疗，肿瘤患者收治能力不断提高。

 目前，医院与中国医学科学院肿瘤医院、天津肿瘤医院、北京协和医院、北京大学第三医院等知名医院建立合作关系，并聘请国内知名专家团队定期来院开展医疗及教学工作。医院坚持“以病人为中心”的服务理念，积极落实分级诊疗和双向转诊工作。牵头成立内蒙古肿瘤防治学会和自治区肿瘤专科联盟，与区内百余家二级旗县医院建立远程医疗协作关系。通过线上和线下等方式，推动优质医疗资源共享和肿瘤防治关口下沉，建立肿瘤专科医师交流平台，力争使肿瘤患者在不出区的情况下就能得到国内知名肿瘤医院及三甲医院专家的诊治，使基层群众都能享受到优质便利的医疗服务。通过设立肿瘤多学科诊疗中心（MDT），开展肿瘤多学科会诊，提升医疗服务能力，让患者得到专业、精准的诊疗。

  利用互联网+精准医疗模式，投入专项资金建设“内蒙古肿瘤医疗远程会诊中心”，搭建医联体、区域专科联盟医院间远程会诊、手术转播、病理及影像分析等交流平台，实现多方互联互通，资源共享，同时组织各层次专家团队为旗县医院患者进行视频会诊、指导制定诊疗方案，赢得了基层群众的点赞和好评。积极推进医共体建设，后与金河镇社区医院、巴彦镇社区医院、阿巴嘎旗医院等20多家医疗机构签署协议，选派多个临床专业团队为合作单位提供出诊、疑难病例诊疗方案等医疗技术帮扶，实实在在践行了三级公立医院的社会担当。

 “给我时间，我会为您开启希望之门，给我信任，我会为您洒下生命之光!”这是内蒙古自治区肿瘤医院全体职工的责任使命。

 “我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，贯彻新时期卫生与健康工作方针，牢记使命，积极发挥内蒙古医科大学直属附属医院的优势，为创建区域肿瘤诊疗中心、促进自治区肿瘤防治事业发展，推进健康内蒙古建设，做出新的更大贡献。”新时代，新征程，对于未来医院的发展，医院领导班子信心满怀。

  内蒙古医科大学附属人民医院（内蒙古自治区肿瘤医院）——正迈着昂扬的步伐，焕发出勃勃生机，为自治区肿瘤防治事业努力奋斗！

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度收入合计年初预算数40756.14万元，决算数49120.34万元，收入合计比预算数增加8364.2万元，增长20.5%。支出合计年初预算数40756.18万元，决算数54698.23万元，支出合计比预算数增加13942.05万元，增长34.2%。本单位2020年度财政拨款收入合计年初预算数4125.51万元，决算数12605.93万元，收入合计比预算数增加8480.46万元，增长205.6%。财政拨款支出合计年初预算数4125.51万元，决算数12605.17万元，支出合计比预算数增加8479.66万元，增长205.5%。主要原因是受到疫情影响，财政拨款收入增加，对应支出也增加，用于购买防疫专用设备及发放抗议人员补贴等。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计54,699.03万元，其中：本年收入合计49,120.34万元，使用非财政拨款结余5,578.64万元，年初结转和结余0.04万元；支出总计54,699.03万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.80万元。与2019年度相比，收入总计增加6,560.08万元，增长13.60%；支出总计增加6,560.08万元，增长13.60%。主要原因：受疫情影响2020年财政拨款增加，购买防疫专用设备和发放疫情人员补贴等的支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计49,120.34万元，其中：财政拨款收入12,605.93万元，占25.70%；事业收入36,384.67万元，占74.10%；其他收入129.74万元，占0.30%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计54,698.23万元，其中：基本支出45,205.86万元，占82.60%；项目支出9,492.36万元，占17.40%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计12,605.97万元，其中：年初结转和结余0.04万元；支出总计12,605.97万元，其中：年末结转和结余0.80万元。与2019年度相比，收入增加4,134.91万元，增长48.80%；支出增加4,134.91万元，增长48.80%。主要原因：受到疫情影响，财政拨款收入增加，对应支出也增加，用于购买防疫专用设备及发放抗议人员补贴等。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计12,605.17万元，其中：基本支出3,112.81万元，占24.70%；项目支出9,492.36万元，占75.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,112.81万元，其中：人员经费3,100.60万元，主要包括：事业单位离退休费166.3万元，基本工资1000万元，绩效工资970.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费911万元，津贴补贴53万元，较上年减少1,419.76万元，主要原因是：2019年机关事业单位基本养老保险支出相较今年增加390.1万元，且2019年支出1975万元职业年金；公用经费12.20万元，主要包括：其他商品和服务支出12.2万元，较上年减少1,135.54万元，主要原因是：受到疫情影响，出差会议等情况骤减，且水电等大部分支出使用医院自有资金支付。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务接待费支出0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，共涉及资金13096.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“九个医疗单位定项补助项目”、“内蒙古自治区皮肤及皮肤性病研究院士专家工作站建设项目”、等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4107万元，从评价情况来看，以上项目分别按照实施进度进行，开展比较顺利，无使用不合理情况发生。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“九个医疗单位定项补助项目”、“内蒙古自治区皮肤及皮肤性病研究院士专家工作站建设项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.九个医疗单位定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为3947万元，执行数为3947万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2020年12月我院该项目资金已使用支出3947万元。从项目的效率性、有效性和可持续性等方面来看，及时弥补我院资金缺口，使人员经费及时足额发放、满足了医院的正常运行，进一步提高了我院的医疗服务能力，从而使患者的满意度提升，为我院的可持续发展提供可靠保障。

2. 内蒙古自治区肿瘤医院皮肤肿瘤及皮肤性病研究院士工作站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为20万元，执行数为0.4万元，完成预算的2.03%。项目绩效目标完成情况：培养研究生1名，发表核心论文1篇，出版专著1部。

3.分子探针99mTc-3PRGD2与18F-FMISO乏氧显像在评估乳腺癌NAC疗效的对比研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。全年预算数为80万元，执行数为33.4万元，完成预算的41.75%。项目绩效目标完成情况：完成入组患者的PET-CT扫描数量的三分之一。发现的主要问题及原因：实验进度稍缓，因疫情影响，病例数较少。下一步改进措施：等待实验结果，加快实验进度。

4.多模态及组学指导下妇科肿瘤精准治疗研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。全年预算数为140万元，执行数为58.5万元，完成预算的41.78%。项目绩效目标完成情况：利用宫颈癌三维一体化放疗技术及影像基因组学为临床提供有效治疗方法和评价疗效指标，建立预后分型模型。申请专利 1 项，发表论文 5 篇，培养研究生 3 名。已完成目标值的三分之二。

5.影像组学与多组学联合指导下肺癌精准放疗的分子功能可视化研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71分。全年预算数为60万元，执行数为24.1万元，完成预算的40.2%。项目绩效目标完成情况：申请专利1项，发表论文5篇，培养研究生2名。影像组学与多组学联合，实现分子功能可视化，明确放疗机制，指导肿瘤精准治疗。目前已完成目标值的三分之二。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计7,812.43万元，其中：政府采购货物支出7,215.43万元，比2019年增加4,265.80万元，增长144.60%，主要原因是：2020年医疗设备专项拨款财政厅拨付资金比2019年多8000余万元，部分设备验收后按合同要求进行支付；政府采购工程支出320.32万元，比2019年增加186.14万元，增长138.70%，主要原因是：对医院旧楼进行修缮改造增加，为满足医院科室使用需求，对部分科室进行装修改造；政府采购服务支出276.68万元，比2019年减少571.06万元，降低67.40%，主要原因是2019年采购CT、核磁等大型设备三年服务期维修保养服务金额较大，2020年未有较大金额的维保服务项目采购。授予中小企业合同金额7,438.90万元，占政府采购支出合同总额的95.2%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车9辆,主要用于：医院开展救护抢救患者使用，其中有5辆车处于待处置状态，已报财政申请核销资产；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于医院职工外出办公及因公开会、出差接送使用。单位价值50万元以上通用设备9台（套），主要是医院食堂排烟设备、网络信息存储设备、信息安全设备、发电机组、锅炉等，比2019年增加3.00台（套），主要原因是全部用于改善医院网络信息存储能力，维护信息安全及满足信息化使用增添设备;单位价值100万元以上专用设备64台（套），主要是高、低能放射治疗加速器、CT设备、核磁设备、高端彩超、X线设备及各类医疗诊断、治疗、教科研专用设备等，比2019年增加5.00台（套），主要原因是疫情需要增加移动X光拍片机，改善医院手术诊治水平增添手术系统、软硬式内镜及更新换代需求更换检验分析类设备等。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭源芮    联系电话：0471-3280804